Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006873
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18581
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.331.960
Retención DNCP
₲ 120.436
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
₲ 852.150
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227578
Monto Contrato
₲ 3.064.002.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.188.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.974.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)