Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092260
Monto de la Factura
₲ 98.998.980
Nro. Solicitud de Transferencia
32642
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.657.645
Retención DNCP
₲ 349.196
Retención IVA
₲ 2.699.972
Retención Renta
₲ 2.699.972
Multa
₲ 504.895
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227578
Monto Contrato
₲ 3.064.002.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.101.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.886.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)