Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092798
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32642
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.464.669
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
₲ 75.040
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227578
Monto Contrato
₲ 3.064.002.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.188.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.974.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)