Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0019800
Monto de la Factura
₲ 6.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23645
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.863.737
Retención DNCP
₲ 22.748
Retención IVA
₲ 87.943
Retención Renta
₲ 175.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227406
Monto Contrato
₲ 3.210.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.299.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.299.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)