Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 117.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68490
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.190.776
Retención DNCP
₲ 413.022
Retención IVA
₲ 3.193.473
Retención Renta
₲ 3.193.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.343.275.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.343.275.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)