Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000373
Monto de la Factura
₲ 18.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.370.090
Retención DNCP
₲ 65.001
Retención IVA
₲ 507.818
Retención Renta
₲ 677.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.777.534.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.777.534.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)