Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081712
Monto de la Factura
₲ 29.199.920
Nro. Solicitud de Transferencia
46733
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.420.052
Retención DNCP
₲ 102.996
Retención IVA
₲ 796.361
Retención Renta
₲ 796.361
Multa
₲ 58.400
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227584
Monto Contrato
₲ 271.997.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.396.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.396.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)