Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0266080
Monto de la Factura
₲ 67.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.084.585
Retención DNCP
₲ 236.069
Retención IVA
₲ 1.844.291
Retención Renta
₲ 2.459.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228379
Monto Contrato
₲ 2.639.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.616.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.616.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)