Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 26.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45483
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.379.532
Retención DNCP
₲ 98.012
Retención IVA
₲ 428.124
Retención Renta
₲ 757.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231388
Monto Contrato
₲ 249.465.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.936.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.936.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico