Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001648
Monto de la Factura
₲ 20.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.665
Retención DNCP
₲ 76.852
Retención IVA
₲ 293.057
Retención Renta
₲ 594.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231388
Monto Contrato
₲ 249.465.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.936.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.936.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico