Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023083
Monto de la Factura
₲ 24.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.070.620
Retención DNCP
₲ 89.829
Retención IVA
₲ 350.893
Retención Renta
₲ 935.714
Multa
₲ 115.444
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236188
Monto Contrato
₲ 163.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.070.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.070.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429912
Nombre de la Licitación
LPN N° 55/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)