Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000544
Monto de la Factura
₲ 89.228.160
Nro. Solicitud de Transferencia
119041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.238.518
Retención DNCP
₲ 311.487
Retención IVA
₲ 2.433.495
Retención Renta
₲ 3.244.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227046
Monto Contrato
₲ 359.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.264.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.264.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)