Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000340
Monto de la Factura
₲ 56.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.752
Retención DNCP
₲ 198
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227046
Monto Contrato
₲ 359.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.902.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)