Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005211
Monto de la Factura
₲ 108.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35772
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.556.546
Retención DNCP
₲ 792.502
Retención IVA
₲ 3.095.714
Retención Renta
₲ 8.255.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236169
Monto Contrato
₲ 12.560.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.715.243.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.715.243.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)