Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088
Monto de la Factura
₲ 220.004.684
Nro. Solicitud de Transferencia
7006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.034.407
Retención DNCP
₲ 776.017
Retención IVA
₲ 6.000.128
Retención Renta
₲ 6.000.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231375
Monto Contrato
₲ 4.577.603.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.385.975.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.975.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual Ad Referendum a Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu