Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 3.596.208
Nro. Solicitud de Transferencia
79397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.805
Retención DNCP
₲ 12.554
Retención IVA
₲ 98.078
Retención Renta
₲ 130.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229784
Monto Contrato
₲ 1.551.330.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.583.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.583.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)