Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.178.810
Retención DNCP
₲ 314.095
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
214/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228485
Monto Contrato
₲ 1.912.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.852.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.852.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)