Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198047
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.526.423
Retención DNCP
₲ 40.229
Retención IVA
Retención Renta
₲ 419.048
Multa
₲ 14.300
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
214/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228485
Monto Contrato
₲ 1.912.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.443.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.443.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)