Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 17.207.235
Nro. Solicitud de Transferencia
8374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.157.687
Retención DNCP
₲ 63.065
Retención IVA
₲ 483.104
Retención Renta
₲ 487.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225516
Monto Contrato
₲ 1.006.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.694.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.694.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional