Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 17.223.075
Nro. Solicitud de Transferencia
127594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.661
Retención DNCP
₲ 63.121
Retención IVA
₲ 286.468
Retención Renta
₲ 488.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225516
Monto Contrato
₲ 1.006.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.694.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.694.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional