Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000964
Monto de la Factura
₲ 516.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.711.607
Retención DNCP
₲ 1.802.493
Retención IVA
₲ 14.081.973
Retención Renta
₲ 18.775.964
Multa
₲ 1.032.678
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225919
Monto Contrato
₲ 36.918.877.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.647.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.647.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416923
Nombre de la Licitación
LPN Nº 69/2022 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOSTASIAY TROMBOSIS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)