Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002634
Monto de la Factura
₲ 82.636.460
Nro. Solicitud de Transferencia
158455
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.753.235
Retención DNCP
₲ 305.361
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.361.042
Multa
₲ 140.482
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228484
Monto Contrato
₲ 2.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.797.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.594.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)