Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000604
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.343.334
Retención DNCP
₲ 77.714
Retención IVA
Retención Renta
₲ 809.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228484
Monto Contrato
₲ 2.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.043.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.841.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)