Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 59.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.346.325
Retención DNCP
₲ 211.425
Retención IVA
₲ 1.634.727
Retención Renta
₲ 1.634.727
Multa
₲ 59.940
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233761
Monto Contrato
₲ 4.499.809.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.383.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.376.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)