Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004758
Monto de la Factura
₲ 839.480
Nro. Solicitud de Transferencia
66738
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.779
Retención DNCP
₲ 2.961
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
080/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225314
Monto Contrato
₲ 11.332.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.783.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer