Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28306
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.495.563
Retención DNCP
₲ 286.255
Retención IVA
₲ 2.236.364
Retención Renta
₲ 2.981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232911
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.977.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.740.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419866
Nombre de la Licitación
Contratación del servicio de limpieza para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque