Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44906
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.165.726
Retención DNCP
₲ 289.236
Retención IVA
₲ 2.236.364
Retención Renta
₲ 2.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232911
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.064.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.828.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419866
Nombre de la Licitación
Contratación del servicio de limpieza para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque