Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003928
Monto de la Factura
₲ 11.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.432.506
Retención DNCP
₲ 40.521
Retención IVA
₲ 158.286
Retención Renta
₲ 422.095
Multa
₲ 26.592
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236882
Monto Contrato
₲ 2.216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.806.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.806.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)