Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014075
Monto de la Factura
₲ 404.686.332
Nro. Solicitud de Transferencia
215800
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.167.662
Retención DNCP
₲ 1.412.723
Retención IVA
₲ 11.036.900
Retención Renta
₲ 14.715.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
832
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231892
Monto Contrato
₲ 2.237.740.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.061.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.085.061.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)