Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.627.274
Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235801
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.627.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.627.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)