Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 47.993.796
Nro. Solicitud de Transferencia
145284
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.306.563
Retención DNCP
₲ 167.542
Retención IVA
₲ 1.308.922
Retención Renta
₲ 1.745.229
Multa
₲ 465.540
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229821
Monto Contrato
₲ 479.978.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.306.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.306.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)