Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0132576
Monto de la Factura
₲ 138.980
Nro. Solicitud de Transferencia
22736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.358
Retención DNCP
₲ 498
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226335
Monto Contrato
₲ 7.248.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.827.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.827.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional