Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009997
Monto de la Factura
₲ 27.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50754
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.551.440
Retención DNCP
₲ 96.224
Retención IVA
₲ 744.000
Retención Renta
₲ 744.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228994
Monto Contrato
₲ 28.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.087.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.087.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY