Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002922
Monto de la Factura
₲ 323.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89600
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.106.759
Retención DNCP
₲ 1.184.585
Retención IVA
₲ 4.627.286
Retención Renta
₲ 12.339.429
Multa
₲ 1.651.941
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227282
Monto Contrato
₲ 2.159.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.401.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.401.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417444
Nombre de la Licitación
LPN Nº 76/2022 - "ADQUISICIÓN DE MORFINA CLORHIDRATO 30MG COMPRIMIDOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)