Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003995
Monto de la Factura
₲ 3.305.409
Nro. Solicitud de Transferencia
114350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.083.525
Retención DNCP
₲ 11.539
Retención IVA
₲ 90.148
Retención Renta
₲ 120.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
599/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228108
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.763.497.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.763.497.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414601
Nombre de la Licitación
LPN Nº 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)