Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 109.270.490
Nro. Solicitud de Transferencia
141292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.312.619
Retención DNCP
₲ 381.453
Retención IVA
₲ 2.980.104
Retención Renta
₲ 3.973.472
Multa
₲ 622.842
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232135
Monto Contrato
₲ 12.285.438.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.312.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.312.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)