Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 643.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78233
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.734.753
Retención DNCP
₲ 2.377.054
Retención IVA
₲ 9.189.643
Retención Renta
₲ 18.379.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235325
Monto Contrato
₲ 4.283.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.960.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.960.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS TRICAMERALES E INSUMOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL PARA PACIENTES INTERNADOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma