Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001439
Monto de la Factura
₲ 10.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.913.650
Retención DNCP
₲ 37.964
Retención IVA
₲ 296.591
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
₲ 443.700
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
639
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228380
Monto Contrato
₲ 10.908.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.887.117.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.887.071.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)