Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 1.048.301.108
Nro. Solicitud de Transferencia
49719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.637.989
Retención DNCP
₲ 3.697.644
Retención IVA
₲ 28.590.030
Retención Renta
₲ 28.590.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226738
Monto Contrato
₲ 12.896.989.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.437.561.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.119.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY