Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006920
Monto de la Factura
₲ 12.373.460
Nro. Solicitud de Transferencia
36735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.478.521
Retención DNCP
₲ 43.195
Retención IVA
₲ 337.458
Retención Renta
₲ 449.944
Multa
₲ 64.342
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232132
Monto Contrato
₲ 746.042.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.243.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.243.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)