Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005383
Monto de la Factura
₲ 1.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32212
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.317
Retención DNCP
₲ 6.083
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232132
Monto Contrato
₲ 746.042.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.243.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.243.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)