Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014941
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.162.330
Retención DNCP
₲ 30.580
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 318.545
Multa
₲ 9.636
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
131-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227534
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.935.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.935.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420659
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2023 - "ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA EL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)