Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015482
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119985
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.429.912
Retención DNCP
₲ 76.451
Retención IVA
₲ 597.273
Retención Renta
₲ 796.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
131-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227534
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.935.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.935.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420659
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2023 - "ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA EL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)