Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001413
Monto de la Factura
₲ 82.410.417
Nro. Solicitud de Transferencia
147643
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.878.431
Retención DNCP
₲ 287.687
Retención IVA
₲ 2.247.557
Retención Renta
₲ 2.996.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229075
Monto Contrato
₲ 7.481.153.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.646.871.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.646.871.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416084
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)