Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001845
Monto de la Factura
₲ 2.553.470
Nro. Solicitud de Transferencia
216220
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.931
Retención DNCP
₲ 9.007
Retención IVA
₲ 69.640
Retención Renta
₲ 69.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229075
Monto Contrato
₲ 7.481.153.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.646.871.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.646.871.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416084
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)