Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 15.098.720
Nro. Solicitud de Transferencia
92936
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.085.185
Retención DNCP
₲ 52.708
Retención IVA
₲ 411.783
Retención Renta
₲ 549.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233094
Monto Contrato
₲ 4.216.516.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.813.172.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.813.172.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429224
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2023 - "SERVICIO DE EDICIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)