Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003812
Monto de la Factura
₲ 124.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.807.267
Retención DNCP
₲ 437.823
Retención IVA
₲ 3.385.227
Retención Renta
₲ 3.385.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225782
Monto Contrato
₲ 2.979.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.977.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.592.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419926
Nombre de la Licitación
LPN 93/2022 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - CENQUER - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)