Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 297.920.460
Nro. Solicitud de Transferencia
59259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.356.695
Retención DNCP
₲ 1.050.847
Retención IVA
₲ 8.125.103
Retención Renta
₲ 8.125.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227585
Monto Contrato
₲ 4.408.665.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.367.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.432.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)