Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 709.929.540
Nro. Solicitud de Transferencia
59803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.075.967
Retención DNCP
₲ 2.504.115
Retención IVA
₲ 19.361.715
Retención Renta
₲ 19.361.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227585
Monto Contrato
₲ 4.408.665.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.367.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.432.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)