Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 885.295.440
Nro. Solicitud de Transferencia
89387
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.867.972
Retención DNCP
₲ 3.090.486
Retención IVA
₲ 24.144.421
Retención Renta
₲ 32.192.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227585
Monto Contrato
₲ 4.408.665.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.235.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.300.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)